2018年老年体协部门预算及“三公经费”预算公开说明
第一部分：概况
一、本部门职责
山西省老年体育协会成立于1984年，是组织全省老年人开展体育健身活动的群众体育社团组织。是为老年人开展体育健身事业服务的非盈利性社会公益组织。主要业务范围是开展老年人体育工作，组织研讨、培训、比赛、表彰等活动。
二、机构设置情况
省老年体协共有工作人员13人，其中，全额编制2人，聘用人员9人，退休人员2人。省老年体协组织机构由会员大会、执行会、常设办事机构和分支机构组成，常设办事机构由主席、副主席、秘书长、副秘书长和其他专职人员组成，下设办公室、业务部、经营部、财务部、后勤保障部和网站6个职能部室。有4个分支机构，分别是网球、棋牌、柔力球健身3个专门委员会和老年网球馆。
第二部分 2018年部门预算报表（表格附后）
1、星空彩票网络平台2018年预算收支总表。
2、星空彩票网络平台2018年预算收入总表。
3、星空彩票网络平台2018年预算支出总。
4、星空彩票网络平台2018年财政拨款收支总表。
5、星空彩票网络平台2018年一般公共预算支出预算表。
6、星空彩票网络平台2018年一般公共预算安排基本支出经济分类科目表。
7、星空彩票网络平台2018年政府性基金预算收入预算表。
8、星空彩票网络平台2018年政府性基金预算支出预算表。
9、星空彩票网络平台2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表。
10、星空彩票网络平台2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。
第三部分： 2018 年度部门预算情况说明
一、2018 年部门预算数据变动情况及原因
2018年全口径预算收入191.53 万元，其中：财政预算59.76万元，国有资源（资产）有偿使用收入131.77万元。
2018年全口径预算支出191.53万元，其中：基本支出27.76万元，项目支出163.77万元。
2018年预算财政拨款支出191.53万元，较2017年预算财政支出减少50.93万元，减幅21.01%；减少原因主要是四年一届的老年人健身大会；其中: 1、基本支出27.76万元，较2017年增加1.30万元，增幅5.31%；项目支出163.77万元，较2017年减少52.23万元，减幅24.18%。
2018年政府性基金预算收入、支出均为零，报表为空。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.8万元，其中：因公出国（竟）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元。（2017年公务用车运行支出3.74 万元。 2018年“三公”经费预算数与2017 年预算数相同。
三、机关运转经费增减变动情况
山西省老年体协是全额拨款事业单位，无单位运转经费。
四、政府采购情况
星空彩票网络平台未发生政府采购预算。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录 2018年星空彩票网络平台将对信息技术服务、信息化工 程监理服务、测试评估认证服务、运行维护服务、运营服务、 信息技术咨询服务、法律服务、会计服务、审计服务、资产 及其他评估服务、房屋租赁服务、物业管理服务等项目实行政府购买服务。
（二）国有资产占有使用情况 1、车辆情况。 2018 年度星空彩票网络平台3辆； 2、房屋情况 2018 年末星空彩票网络平台账面反映房屋资产情况为 20442.46平方米； 3、其他国有资产占有使用情况。 星空彩票网络平台除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。
（三）绩效管理情况 2018年山西省老年体育协会无目标管理的项目。
第四部分、名词解释
（一）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（二）项目支出： 指在基本支出之外，为完成特定的工作任务以及举办全省老年人体育健身比赛所发生的支出。
（三）“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预安排的基本支出中的日常公用经费支出。
