2016年老年体协部门决算及
“三公经费”决算公开说明
一、主要职能
山西省老年体育协会成立于1984年，是组织全省老年人开展体育健身活动的群众体育社团组织。是为老年人开展体育健身事业服务的非盈利性社会公益组织。主要业务范围是开展老年人体育工作，组织研讨、培训、比赛、表彰等活动。
二、机构设置情况
省老年体协共有工作人员13人，其中，全额编制2人，聘用人员9人，退休人员2人。省老年体协组织机构由会员大会、执行会、常设办事机构和分支机构组成，常设办事机构由秘书长、副秘书长和其他专职人员组成，下设办公室、业务部、经营部、财务部、后勤保障部和网站6个职能部室。有4个分支机构，分别是网球、棋牌、柔力球健身3个专门委员会和老年网球馆。
三、部门决算情况
2016年收入决算245.38万元，其中：本年财政拨款收入244.9万元，利息收入0.48万元。
2016年支出决算245.38万元，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出241.73万元，主要用于：
1、山西省老年体育协会在职人员工资、津贴津贴、住房公积金等支出18.13万元；
2、单位运行经费主要用于水电费支出8万元；
3、组织全省老年体协参加各项活动166.83万元；
4、老年体协聘用人员工资支出44.11万元；
5、公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）社会保障和就业支出1.9万元，主要用于退休人员政策性调资及取暖费等项支出；
（三）医疗卫生与计划生育支出1.75万元，主要用于在职人员的医疗保障支出。
四“三公”经费支出决算情况说明
2016年山西省老年体协“三公”经费支出3.79万元。与2015年持平，支出主要为：
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，共计0个出国（境）团组，0人次。
公务用车运行维护费支出3.79万元。主要保障2辆公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。
五、我单位2016年未发生政府采购业务。
六、2016年老体协机关运行经费支出4.66万元，与2016年一般公用预算财政拨款基本支出中公用经费安排基本保持一致，较2015年机关机关运行经费支出持平。
七、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2016年山西省老年体协无接待费用开支。
附件：
1、2016年收入支出决算总表
2、 2016年收入决算表
3、2016年支出决算表
4、2016年一般公共预算财政拨款指出决算表（一）
5、2016年财政拨款收入支出决算总表
6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2017年8月24日
